CONTOH LEMBAR VERIFIKASI LPJ BANKEU PEMDES UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2018

LEMBAR VERIFIKASI LPJ BANKEU PEMDES

UNTUK PENINGKATAN KETAHANAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2018

IDENTITAS PENERIMA BANTUAN

Nama Desa,  Kec, Kab             :  .................................................................

Nama Kades/No HP                  : .................................................................

Nama Ketua  TPK /No HP          .................................................................

Alamat Sekretariat                      .................................................................

Kegiatan dan Ukuran                 .................................................................

Bantuan                                    :

Swadaya                                   :

No	Kelengkapan	Ada	Tidak Ada	Ket.
1.	Surat kepada Gubernur Jateng perihal LPJ Bankeu th.2018, ditandatangani kepala desa dan diketahui camat
2	- Berita Acara pencairan bantuan, ditanda tangani kepala desa
	-   Fotocopy buku rekening
3	Surat Pernyataan Tanggungjawab TPK, ditandatangani ketua TPK, bermaterei 6.000,- dan diketahui kepala desa
4	Laporan realisasi penggunaan dana, ditandatangani ketua TPK dan kepala desa
	-   Tanggal diisi setelah tanggal uang diambil dari Bank Jateng
	-   Uraian diisi sesuai transaksi
	Contoh : -   pembelian makan minum rapat yg dilaksanakan pada 5 juli 18 sementara uang di ambil dari bank jateng tanggal 5 oktober 2018 maka di kolom tanggal : tanggal di isi sesudah tanggal 5 okt.2018 maka di kolom uraian : Dibayarkan biaya makan minum rapat tanggal 5 juli 2018
5	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana kegiatan, ditandatangani ketua TPK, diketahui Kepala Desa & Ketua BPD
	Lampiran :
a	Kuitansi :
	-   Pembelian > Rp. 250.000,- s/d Rp. 1.000.000,- bermaterei 3.000,-
	-   Pembelian > Rp.1.000.000,- bermaterei 6.000,-
	-   Belanja barang dan jasa terkait bantuan keuangan kepada pemerintah desa, dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku : -     Belanja di atas Rp. 2.000.000 (dua juta) kena pajak PPN 10% dan PPh 22 1,5%, atau PPh 22 utk pembelian lainnya sebanyak 2% (makan minum)

No	Kelengkapan	Ada	Tidak Ada	Ket.
	-   Untuk pemungut pajak adalah toko ber NPWP 2%, bila tdk ber NPWP 4%
b	Nota dari toko
c	Foto kegiatan
d	Lampiran belanja Alat Tulis Kantor/ATK :
	-   Nota dan Kwitansi
e	Lampiran belanja makan minum rapat :
	-   Undangan
	-   daftar hadir
	-   risalah rapat
	-   Nota dan kwitansi stempel rekanan
f	Lampiran belanja perjalanan dinas :
	-   Dasar surat melakukan perjalanan dinas
	-   Surat tugas
	-   SPPD
	-   Risalah perjalanan dinas
	-   Daftar penerima uang
	KELENGKAPAN LPJ SESUAI KEGIATAN :
I	Penyertaan Modal BUM Desa
	-   Perdes/SK tentang pembentukan Bumdes
	-   Laporan keuangan
	-   Daftar usaha yang dikelola Bumdes
	-   Foto kegiatan
	-   Uang penyertaan modal itu digunakan untuk pembelian apa dilampiri dengan bukti transaksi berupa :
	-        Kwitansi
	-        Nota
	-        Bukti pajak
II	Penyediaan makanan tambahan pada kegiatan posyandu
	-   SK posyandu + pengurus
	-   Daftar menu
	-   Jadwal pemberian
	-   Daftar nama balita penerima
	-   Foto kegiatan pemberian PMT
	-   Bukti pembelian bahan makanan PMT dilengkapi :
	-        Kwitansi
	-        Nota
	-        Bukti pajak

No	Kelengkapan	Ada	Tidak Ada	Ket.
III	Pemberian modal usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK)
	-   SK UP2K-PKK
	-   Laporan keuangan
	-   Daftar potensi yang dikembngkan
	-   Daftar anggota peminjam
	-   Foto kegiatan
	-   Bukti uang sudah dipinjamkan meliputi :
	-     Bukti tanda terima/kwitansi pengeluaran
	-     Berita acara serah terima uang
IV	Pengadaan dan pengembangan peralatan (TTG)
	-   SK wartekdes + pengurus
	-   Daftar potensi SDA yang dikembangkan
	-   Foto kegiatan
	-   Bukti pembelian peralatan TTG
	-     Kwitansi
	-     Nota
	-     Bukti pajak
V	Penyediaan bahan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD)
	-   SK pengurus CPPD
	-   Surat keterangan memiliki lumbung pangan yg dikelola Pemdes & bangunan tempat penyimpanan bahan pangan
	-   Foto kegiatan
	-   Bukti transaksi pembelian bahan pangan yang dibiayai dari dana bankeu dilengkapi :
	-     Kwitansi
	-     Nota
	-     Bukti pajak
VI	Permodalan simpan pinjam melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP)
	-   SK pembentukan UED-SP
	-   Laporan keuangan
	-   Daftar potensi yg dikembangkan
	-   Nama peminjam
	-   Bukti uang sudah dipinjamkan meliputi :
	-     Bukti tanda terima/kwitansi pengeluaran
	-     Berita acara serah terima uang

HASIL VERIFIKASI :

TINGKAT KABUPATEN   ....................

Memenuhi syarat administrasi	Tidak Memenuhi syarat administrasi
Atas nama Bupati merekomendasikan pencairan dana bantuan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Dinas  Pemberdayaan Masyarakat, Desa,Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum lengkap dan dikembalikan kepada desa untuk diperbaiki/dilengkapi
Tindak Lanjut   : Proses Lebih Lanjut	Perlu Perbaikan   : Saran :
	1.................
	2..............
Tim Verifikasi Kabupaten
1.Kepala Dispermades Kab......................	1.   Kepala bidang  yang menangani  ......... 2.   Kasi yang menangani .......................... 3.   Pelaksana/staf....................................